内蒙古自治区清水河县人民检察院
2026年部门预算公开报告
二0二六年二月二十五日
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算
十、部门项目支出表
十一、项目支出绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施
(二)部门主要职责
(一)对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。
(二)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
(三)对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
(四)对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
(五)对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
(六)对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
(七)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对社区矫正活动是否合法实施监督。
(八)向上级检察机关负责本院队伍的思想政治工作、纪检监察工作以及党的思想、组织、作风建设等项工作，依法建院从严治检。
(九)规划、管理本院的计划、财务、装备工作和保密、文秘等项工作。
(十)负责其它应由本院承办的事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，部门预算单位由清水河县人民检察院本级构成。
(一)清水河县人民检察院机构及人员基本情况
部门预算单位由清水河县人民检察院构成，无下设二级单位。检察机关大部制改革后内设5个部门，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部，我院现有27个政法专项编，17个事业编。
(二)清水河县人民检察院单位设置
纳入2026年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
清水河县人民检察院 |
财政拨款的行政单位 |
第二部分2026年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1204.77万元，比2025年预算增加184.96万元，增长18.14%，增加主要是由于考录调入人员的增加，相应的人员经费有所增长。
支出预算1204.77万元，比2025年预算增加184.96万元，增长18.14%，增加主要是由于考录调入人员的增加，相应的人员经费有所增长。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1204.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1204.77万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1204.77万元，其中：基本支出919.07万元，占比76.28%；项目支出285.7万元，占比23.72%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动日常公用经费、人员经费、检察办案业务费和业务装备经费等”方面支出，保障机构正常运转，完成日常工作任务。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收、支预算1204.77万元，包括：一般公共预算财政拨款1185.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转19.7万元。与上年财政拨款收、支预算相比增加了184.96万元，增长18.14%，增加主要是考录及调入人员的增加，相应的人员经费有所增长。
一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、公共安全支出（类）
公共安全支出年初预算数1011.22万元，比上年预算数相比增加144.91万元，增长16.73%。主要用于人员经费、机构运转、履行职能以及保障项目支出需要，增加主要原因是考录及调入人员的增加，相应的人员经费有所增长。其中：
（1）检察（款）行政运行（项）。年初预算数729.52万元，与上年预算数相比增加了136.09万元，增长22.93%。变动原因是调入及考录人员的增加，导致工资社保公积金等人员经费、公用经费相对增多。
（2）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数212.7万元，与上年预算数相比增加了6.14万元，增长2.30%。变动原因是本年案件增加，业务装备经费增加。
（3）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算数9万元，与上年预算数相比增加了2.68万元，增长42.51%。变动原因是按照本年案件增加，业务装备经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出年初预算数84.81万元，比上年预算数增加17.74万元，增长26.46%。主要用于引进人才费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，增加的原因是本年度考录及调入的在编人员增加，且新增了引进人才费用4万元。其中：
（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算4万元，与上年预算数相比增长了4万元，增长100%。变动原因是本单位考录一名政法选调硕士研究生。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.87万元，与上年预算数相比增长了9.16万元，增长20.49%。变动原因是本年度新增在编人员，相应的机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.94万元，与上年预算数相比增长了4.58万元，增长20.49%。变动原因是本年度考录的调入的在编人员增加，相应的机关事业单位职业年金缴费基数增加。
3、卫生健康支出（类）
卫生健康支出年初预算数38.81万元，与上年预算数相比增加了6.47万元，增长20.01%。主要用于在编人员基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助等机关事业单位医疗缴费。增加的原因是在编人员的人员数量以及工资基数增加，相应的行政单位医疗、公务员医疗补助缴费基数有所增长。其中：
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25.22万元，与上年预算数相比增加了4.19万元，增长19.93%。变动原因是在编人员的人员数量以及工资基数增加，相应的行政单位医疗缴费基数有所增长。
（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算13.59万元，与上年预算数相比增加了2.28万元，增长20.17%。变动原因是在编人员的人员数量以及工资基数增加，相应公务员医疗补助缴费基数有所增长。
4、住房保障支出（类）
住房保障支出年初预算69.93万元，与上年相比增加18.83万元，增长29.27%。主要用于在编人员的住房公积金保障支出。变动原因是在编人员的人员数量以及工资调资后基数增加，相应的住房公积金缴费基数增加。
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数69.93万元，与上年相比增加18.83万元，增长29.27%。变动原因是在编人员的人员数量以及工资调资后基数增加，相应的住房公积金缴费基数增加。
（二）一般公共预算基本支出预算情况说明
2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算919.07万元，与上年相比增加172.14万元，增长23.05%，其中：
（1）人员经费833.92万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
（2）公用经费85.15万元。主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。
（四）一般公共预算项目支出预算情况说明
我单位2026年预算安排项目3个，项目预算总金额285.7万元。其中，财政本年拨款金额266万元，财政拨款结转结余19.7万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算22.2万元，比上年预算数减少27.82万元，减少55.62%；本年预算比上年执行数减少26.05万元，减少53.99%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要原因是我单位预算中不涉及此项费用。
2、公务接待费0.2万元，比上年预算数减少0.6万元，本年预算比上年执行数增加0.2万元，增长100%。主要原因是我单位本年产生公务接待。
3、公务用车购置及运行维护费22万元，比上年预算数减少27.22万元，减少55.30%；本年预算比上年执行数减少26.25万元，减少54.41%。减少的原因主要是上年支付公务用车运行维护费。
五、国有资本经营预算支出预算情况说明
2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比持平，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。
第三部分其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2026年，我院机关运行经费财政拨款预算85.15万元，比上年增加4.16万元，增长6.64%。主要原因是本年新增在职人员，导致公用经费预算增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额86万元，其中：政府采购货物预算55万元，包含办公设备购置55万元，公务用车购置0万元，复印纸0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算31万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2025年末，共有车辆10辆，其中：机要应急车辆1辆，执法执勤车辆6辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备4台，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2026年度项目支出绩效目标情况表说明
（一）项目支出
2026年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算285.7万元，占全部项目支出预算的100%。分别为办案（业务）经费185.35万元、业务装备经费96.35万元、自治区人才工作专项资金补贴类项目4万元。
（二）项目支出预算绩效目标填报情况
为了能够更好地履行法律监督职能，更好地保障检察业务工作，根据实际工作，2026年我院对办案（业务）经费185.35万元，业务装备经费96.35万元、自治区人才工作专项资金补贴类项目4万元设置绩效目标，并设置一级、二级、三级指标。对不同项目的产出指标、满意度指标、效益指标设定指标值，以期达到绩效指标评价项目执行情况。具体如下：
1、办案（业务）经费185.35万元
绩效目标：通过办案业务费中的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等保障日常办案工作需求。强化司法办案，切实加强检察法律监督工作；强化队伍建设，努力提升检察队伍整体素质；强化规范化建设，提升司法公信力。
保障日常办案业务需要，保障检察人员依法公正办理好每一个案件，发挥法律监督职能。提高单位办案效率，提升人民群众对检察机关的满意度。
详细指标级次、指标值、指标性质、指标单位、指标方向见项目支出绩效表。
2、业务装备经费96.34万元
绩效目标：充分发挥检察业务装备的工作水平，确保检察业务装备的充实，是检察院能够办理每一个案件的基础，保证检察业务装备的供应及时，是检务保障的基础工作。
详细指标级次、指标值、指标性质、指标单位、指标方向见项目支出绩效表。
3、自治区人才工作专项资金补贴类项目4万元
绩效目标：为贯彻落实中央和自治区关于人才工作的决策部署，本年度引入选调生1名，为单位贡献了优秀人才力量，人才工作项目资金营造了尊重知识爱惜人才的社会氛围。
详细指标级次、指标值、指标性质、指标单位、指标方向见项目支出绩效表。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：高学玲 联系电话：18004855560
第六部分部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表。
