目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。清水河县人民检察院的主要职责是：

（一）对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（二）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（四）对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查活动是否合法实行监督。

（五）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（六）对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）开展职务犯罪的预防工作。

（八）对社区矫正活动是否合法实施监督。

（九）向上级检察机关负责本院队伍的思想政治工作、纪检监察工作以及党的思想、组织、作风建设等项工作，依法建院从严治检。

（十）规划、管理本院的计划、财务、装备工作和保密、文秘等项工作。

（十一）负责其它应由本院承办的事项。

二、机构设置

部门决算单位由清水河县人民检察院构成，无下设二级单位。检察机关大部制改革后内设5个部门，分别为办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

清水河县人民检察院2020年末在职人员总数38人，其中政法专项人员21人，事业人员17人；退休人员15人，遗属人员3人。2020年度新考录公务员5人。

其他人员13人，其中聘用制书记员9人、长期聘用人员3人。（档案人员1人、安全保卫值班人员1人、第三检察部案管科1人）

纳入2021年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                                

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我院2020年决算总收入为1204.91万元，年初预算数为937.519万元。其中：财政拨款决算收入为1,191.51万元，年初预算数为937.519万元，增加原因为追加中央转移支付资金104万、自治区办案经费120万、信息化建设7.7万、2019年结转信息化建设经费23万。其他收入为13.40万元，年初预算数为0万元，增长原因为：县财政拨入退休人员工资。我院2020年决算总支出为1204.91万元。其中：基本支出决算数为478.21万元，年初预算数为465.519万元，增长原因为：人员经费增加。项目支出决算数为726.70万元，年初预算数为495万元，增长原因为增加了大的信息化建设。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入支出总计1,204.91万元，其中：本年收入合计1,204.91万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,204.91万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少150.39万元，下降11.10%；支出总计减少150.39万元，下降11.10%。主要原因：一是行政人员减少，大的信息化建设项目减少，导致一般公共预算财政拨款减少1,41.6,69708万元；二是遗属提高待遇，进而调资导致县财政拨款增加0.2476万元；2019年年初结转结余8.97万元。所以2019年度相比，收入总计减少150.39万元，支出总计减少150.39万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,204.91万元，其中：财政拨款收入1,191.51万元，占98.90%；其他收入13.40万元，占1.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,204.91万元，其中：基本支出478.21万元，占39.70%；项目支出726.70万元，60.30%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,191.51万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,191.51万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少145.98万元，下降10.90%；支出减少145.98万元，下降10.90%。主要原因：是行政人员减少，大的信息化建设项目减少，导致一般公共预算财政拨款减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,191.51万元，其中：基本支出464.81万元，占39.00%；项目支出726.70万元，占61.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出464.81万元，其中：人员经费408.09万元，主要包括：一是基本工资88.29万元；二是津贴补贴206.38万元；三是机关事业单位基本养老保险费32.05万元；四是 职业年金缴费11.74万元；五是职工基本医疗保险缴费15.64万元；六是公务员医疗补助缴费8.94万元；七是其他社会保障缴费1.42万元；八是 住房公积金27.88万元；九是其他工资福利支出15.75万元。较上年减少80.11万元，主要原因是：退休人员增加，导致在职人员减少，进而人员经费减少。公用经费56.72万元，主要包括：办公费14.84万元；电费4.94万元；取暖费8.87万元；差旅费1.25万元；公务接待费1万元；工会经费4.04万元；福利费5万元；公务用车运行维护费4万元；其他交通费用12.78万元。较上年减少10.26万元，主要原因是：公用经费按照行政人员数目拨款，行政人员里面有退休的人员，进而导致公用经费减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为84.20万元，支出决算为76.74万元，完成预算的91.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为83.20万元，支出决算为75.74万元，完成预算的91.00%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：采购新车数量减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出76.74万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出75.74万元，占98.70%；公务接待费支出1.00万元，占1.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出75.74万元。其中：公务用车购置支出31.74万元，车均购置费15.90万元，公务用车购置支出较上年增加31.74万元，主要原因是原有车辆老化报废无法运行，新采购2辆车，导致公务运行购置费增加。公务用车运行维护费支出44.00万元，用于6辆公务用车运行维护，车均运维费7.33万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出1.00万元。其中：国内公务接待费1.00万元，接待24批次，共接待141人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金388万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“办案业务费”、“业务装备经费”、“ 法检院聘用制书记员保障经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出365万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“办案业务费”、“业务装备经费”、“ 法检院聘用制书记员保障经费”3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1、办案业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为205万元，执行数为346万元，完成预算的168.78%。项目绩效目标完成情况：2020年受理案件数为189件，全年完成189件，审结率达到100%，在合理利用经费的基础上，案件数量、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到98%以上，达到年初目标要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

 

2.业务装备经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为89万元，执行数为380.7万元，完成预算的427.75%。项目绩效目标完成情况：年度完成档案数字化、驻监系统升级等。通过政府采购选取优质价廉的设备、装备，验收合格率达到99%以上。严格履行一系列招标手续，降低采购成本，为办公办案提供技术支持，干警满意度达到98%以上，较好的完成了年初目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

3.法检院聘用制书记员保障经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况在合理利用经费的基础上，案件数量、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到98%以上，达到年初目标要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

办案业务费项目评价结果：该项目绩效评价得分95分，评价结果为“优”。其中预算执行情况10分，产出指标得47分，效益指标得28分，满意度指标10分。

业务装备经费项目评价结果：该项目绩效评价得分94分，评价结果为“优”。其中预算执行情况10分，产出指标得46分，效益指标得28分，满意度指标10分。

法检院聘用制书记员保障经费项目评价结果：该项目绩效评价得分97分，评价结果为“优”。其中预算执行情况10分，产出指标得49分，效益指标得28分，满意度指标10分。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出56.72万元，比2019年减少10.26万元，降低-15.30%。主要原因是：2020年节能减排经费压缩所以机关运行经费减少。

 

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少0万元，降低-0.00%。政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：单位递送涉密文件;应急保障用车0辆，;执法执勤用车5辆,主要用于：单位调查取证、提讯审讯、诉讼监督、控告申诉等执法办案任务；特种专业技术用车0辆,；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是LED显示屏。比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是主要是电子档案平台、，比2019年增加0.00台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高学玲    联系电话：0471-7912265